甘谷县人民检察院
2021年度部门决算情况说明
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘谷县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：
（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。
（二）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。
（三）开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供法律服务，为县域经济发展保驾护航。
（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
（五）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。
（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。
（九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。
（十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。
（十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
（十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。
（十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。
（十五）其它应由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
甘谷县人民检察院共设置办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部五个内设机构。截止2021年底，我院现有政法专项编制46人，工勤编制7人。现实有人员65人，其中政法专项编制44人，机关工勤7人，聘用制书记员14人。退休人员17人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：甘谷县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,510,623.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
13,624,850.63 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
748,990.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
624,500.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
456,100.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
454,400.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
13,259,613.50 |
本年支出合计 |
58 |
15,159,850.63 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,607,286.24 |
年末结转和结余 |
60 |
707,049.11 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
15,866,899.74 |
总计 |
62 |
15,866,899.74 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
二、收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：甘谷县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
13,259,613.50 |
12,510,623.50 |
|
|
|
|
748,990.00 |
204 |
公共安全支出 |
11,724,613.50 |
10,975,623.50 |
|
|
|
|
748,990.00 |
20404 |
检察 |
11,724,613.50 |
10,975,623.50 |
|
|
|
|
748,990.00 |
2040401 |
行政运行 |
9,609,213.50 |
8,860,223.50 |
|
|
|
|
748,990.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
15,400.00 |
15,400.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
624,500.00 |
624,500.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
616,300.00 |
616,300.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
616,300.00 |
616,300.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,200.00 |
8,200.00 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,200.00 |
8,200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
456,100.00 |
456,100.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
456,100.00 |
456,100.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
258,900.00 |
258,900.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
197,200.00 |
197,200.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
454,400.00 |
454,400.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
454,400.00 |
454,400.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
454,400.00 |
454,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：甘谷县人民检察院 |
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
15,159,850.63 |
11,352,313.50 |
3,807,537.13 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
13,624,850.63 |
9,817,313.50 |
3,807,537.13 |
|
|
|
20404 |
检察 |
13,624,850.63 |
9,817,313.50 |
3,807,537.13 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
9,801,913.50 |
9,801,913.50 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
3,707,537.13 |
|
3,707,537.13 |
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
15,400.00 |
15,400.00 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
624,500.00 |
624,500.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
616,300.00 |
616,300.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
616,300.00 |
616,300.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,200.00 |
8,200.00 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,200.00 |
8,200.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
456,100.00 |
456,100.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
456,100.00 |
456,100.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
258,900.00 |
258,900.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
197,200.00 |
197,200.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
454,400.00 |
454,400.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
454,400.00 |
454,400.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
454,400.00 |
454,400.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：甘谷县人民检察院 2021年度 |
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,510,623.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
12,875,860.63 |
12,875,860.63 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
624,500.00 |
624,500.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
456,100.00 |
456,100.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
454,400.00 |
454,400.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,510,623.50 |
本年支出合计 |
59 |
14,410,860.63 |
14,410,860.63 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,607,286.24 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
707,049.11 |
707,049.11 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,607,286.24 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
15,117,909.74 |
总计 |
64 |
15,117,909.74 |
15,117,909.74 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：甘谷县人民检察院 2021年度 |
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
14,410,860.63 |
10,603,323.50 |
3,807,537.13 |
204 |
公共安全支出 |
12,875,860.63 |
9,068,323.50 |
3,807,537.13 |
20404 |
检察 |
12,875,860.63 |
9,068,323.50 |
3,807,537.13 |
2040401 |
行政运行 |
9,052,923.50 |
9,052,923.50 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
3,707,537.13 |
|
3,707,537.13 |
2040450 |
事业运行 |
15,400.00 |
15,400.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
624,500.00 |
624,500.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
616,300.00 |
616,300.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
616,300.00 |
616,300.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,200.00 |
8,200.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,200.00 |
8,200.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
456,100.00 |
456,100.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
456,100.00 |
456,100.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
258,900.00 |
258,900.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
197,200.00 |
197,200.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
454,400.00 |
454,400.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
454,400.00 |
454,400.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
454,400.00 |
454,400.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：甘谷县人民检察院 |
|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,018,923.50 |
302 |
商品和服务支出 |
1,520,804.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
3,663,016.34 |
30201 |
办公费 |
73,116.08 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
472,536.50 |
30202 |
印刷费 |
55,926.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
15,000.00 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
16,155.11 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
95.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,175,380.20 |
30205 |
水费 |
3,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
16,155.11 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
616,300.00 |
30206 |
电费 |
4,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
23,298.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
258,900.00 |
30208 |
取暖费 |
95,625.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
197,200.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,327,613.11 |
30211 |
差旅费 |
183,569.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
454,400.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
13,860.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
838,577.35 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47,440.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2,521.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4,030.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
47,440.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
265,070.00 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
7,275.32 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
60,500.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
66,599.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
158,216.75 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
456,750.00 |
|
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
47,353.24 |
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人员经费合计 |
9,066,363.50 |
公用经费合计 |
1,536,960.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
预算代码： |
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公开07表 |
部门：甘谷县人民检察院 |
制表日期：2022年8月 |
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金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
395,000.00 |
|
380,000 |
180,000 |
200,000 |
15,000 |
373,078.63 |
|
369,048.63 |
179,8000 |
189,248.63 |
4,030 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
部门：甘谷县人民检察院 |
2021年度 |
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故此表无数据，此表为空表。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,586.69万元。收、支较上年决算数减少193.45万元,下降10.87%,主要原因是财政拨款较上一年减少，我院厉行节约压减成本，所以公用经费支出减少。
二、收入就算情况说明
2021年度收入合计1,325.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,251.06万元，占94.35%；其他收入 74.90万元，占5.65%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,515.99万元，其中：基本支出1,135.23万元，占74.88%，主要为人员经费、保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 380.75万元，占25.12%，主要包括办案业务费和装备采购及信息化建设费用。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,511.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少204.35万元，下降11.91%。主要原因是项目经费减少，公用经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,441.09万元，占本年支出的95.06%，较上年决算数减少14.32万元，下降0.98%。主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，因此全年实际支出比上一年减少。
1．公共安全支出年初预算数为1,105.30万元，支出决算为1,287.59万元，完成年初预算的116.49%,决算数大于预算数的主要原因是我院上年结转资金较大，我院部分项目由结转资金支付。
2．社会保障和就业支出年初预算数为62.45万元，支出决算为62.45万元，完成年初预算的100.00%.
3．卫生健康支出年初预算数为45.61万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为45.44万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,060.33万元。其中：人员经费906.64万元，较上年决算数增加75.06万元，增长9.03%，主要原因是人员社会保障和就业支出增加，住房公积金增加、其他社会保障缴费增加。公用经费153.70万元，较上年决算数减少36.28万元，下降19.10%，主要原因是我院节约开支，三公经费、差旅费、维修维护费、培训费、邮电费等支出减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为39.50万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的94.45%,决算数小于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，因此全年实际支出比预算减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为38.00万元，支出决算为36.90万元，完成年初预算的97.12%,决算数小于预算数的主要原因是依法规范用车管理，努力减低能耗，节省车辆费用开支。
其中：公务用车购置费年初预算数为18.00万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是依法规范购车。
公务用车运行维护费年初预算数为20.00万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的94.62%,决算数小于预算数的主要原因是执行公车定点采购、定点维修、定点加油，履行节约，努力降低车辆开支。
3.公务接待费年初预算数为1.50万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的26.87%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待4批次45人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出153.70万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少36.28万元，下降19.10%，主要原因是印刷费减少、差旅费减少。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数减少1.17万元，下降82.39%，主要原因是因为疫情我院培训减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计379.54万元，其中：政府采购货物支出217.29万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出162.24万元。授予中小企业合同金额379.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同 金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
2021年，本部门支出项目2个，当年财政拨款210万元，上年度结转结余241.46万元，总计451.46元，全年支出380.76，执行率84.34%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：
2021年业务费项目年初预算102.92万元，全年预算102.92万元，实际执行102.92万元，执行率为100%。自评得分为98.8分，评价结果为“优”。
2021年我院举办多次培训，参加培训人次超过60人次，培训合格率高达90%以上，统计法治宣传达20次，公诉案件办理数5件，案件结案率高达90%，有效提高了经费使用科学性。
2021年中央政法转移支付资金项目年初预算348.54万元，全年预算348.54万元，实际执行277.84万元，执行率为79.7%。自评得分为97.75分，评价结果为“优”。
2021年度，我院完成公益诉讼4次，完成司法救助3次，完成设备维护30个，完成系统维护2个，有效提高了经费使用科学性。并通过加强经费使用监督，完成崇尚节俭、厉行节约目标。完成整合资源，细化管理。
绩效自评表详见附件2。
（2）重点绩效评价结果
我院委托甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司对重点项目开展绩效评价，现随决算公开重点项目绩效评价报告，详见附件3。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.甘谷县人民检察院2021年度决算公开表；
2.2021年度甘谷县人民检察院省级预算执行情况绩效自评报表；
3.2021年度甘谷县人民检察院重点项目绩效评价报告.
