前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘谷县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（三）开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供法律服务，为县域经济发展保驾护航。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十五）其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘谷县人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部5个科室部门，驻监室1个，派大像山镇、新兴镇、磐安镇、六峰镇、金山镇、安远镇、白家湾乡、大石镇、八里湾镇9个检察室,总计15个科室。截止2022年12月底甘谷县人民检察院现有政法编制46人，实有42人；机关工勤编制7人，实有人数5人。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1479.70万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加30.25万元，增长2.1%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入1471.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入8.32万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1479.70万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1471.38万元，比2022年预算增加92.63万元，增长6.7%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.公共安全支出1212.33万元；

2.社会保障和就业支出97.68万元；

3.卫生健康支出65.59万元；

4.住房保障支出95.78万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1471.38万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1241.38万元，比2022年预算增加92.63万元，增长8.1%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算230.00万元，0.00万元，0.0%，与上年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费1.50万元，比2022年预算减少1.20万元，下降44.4%，下降的主要原因是本年度预计调研活动较少。

3.公务用车购置及运行维护费19.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费19.00万元），与上年持平。

4.培训费2.00万元，比2022年预算减少0.32万元，下降13.8%，下降的主要原因是减少全体干警外出学习培训，省外培训比例大幅度减少。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算20.50万元，比2022年预算减少1.20万元。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费173.10万元，比2022年预算增加37.22万元。增长27.4%，增长的主要原因是为了提升干警办案水平，我院为干警购置专业用书和行业报刊较多，办公费用增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额199.59万元，其中：政府采购货物预算94.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算105.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1151.03万元。其中：办公用房2897.73平方米，价值201.48万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆，价值176.15万元。单价20万元以上的设备价值249.33万元。2023年拟采购固定资产约94.59万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

重点项目名称：检察业务综合保障经费。基本情况：检察业务综合保障经费，用于检察业务所需，涉及公诉、控告申诉、刑罚执行检察、未检、民事行政检察等业务部门的出庭支持公诉、司法救助、监管场所监督、未成年人保护等特殊业务保障。2023年省财政安排检察业务综合保障经费预算资金70万元，主要用于支付办案业务所需辅助人员劳务费、车辆运行维护费、差旅费、邮电费等，使检察业务工作得到充分保障。

项目立项必要性：检务保障是检察事业发展的前提和基础，是基层院建设的重要内容。检务保障工作事关每一项检察业务的成效，事关每一项检察业务的顺利开展。无论是财力支持、物力保障，还是人力服务，检务保障工作都是保证检察机关依法独立公正行使检察权的重要支撑。在检察工作总体格局中，检务保障是基础。“兵马未动，粮草先行”，检务保障必须始终为检察业务、检察事务提供基础支撑。如果说司法是为了让人民群众在每一起案件中感受到公平正义，那么检务保障就是要让检察干警能够心无旁骛地追求公平正义。因此，检务保障是检察工作不可或缺的重要组成部分，是推动人民检察事业科学发展的重要支撑。

保证项目实施的制度措施：一是积极保障，合理预判。明确保障重点，及时主动与业务部门沟通，掌握执法办案需求，坚持经费保障向办案一线倾斜。坚持合理预判与积极作为相统一，在预算管理引进绩效管理之后，转变思路，将经费保障和绩效管理并重，科学编制年度预算，合理分配经费开支，主动做好预算执行和执行监督等环节的配套工作，不断增强绩效管理能力、强化绩效管理实效。二是精细管理，完善制度。推动精细化管理，做到制度管人、管事、管物。严格公车管理，完善财务管理，从报销事由合规性、发票单据真实性、经费支出规范性等方面严格把关，通过明晰审签责任、报销流程、费用报销程序等，确保财务报销程序规范。三是绩效考评，动态管理。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。对列入绩效考评范围的项目，要主动加强跟踪管理、执行控制和督促检查，及时、客观地进行费用报销和会计核算，对过程中存在不符合绩效目标的，要采取措施予以纠正。预算执行结束后，做好财务数据统计与分析，加强单位内部审计监督，在开展自我评价的同时及时接受财政部门的指导和监督，切实保证各项目合规高效地开展和完成。

项目实施计划：一是以司法办案为中心，完善检务保障。“检察支出”属公共安全，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务和其他检察支出等。积极为公诉、控告申诉、刑罚执行检察、未检、民事行政检察等业务部门工作提供经费保障，为依法独立公正行使检察权保驾护航。二是以健全绩效考评为抓手，提高资金使用效益，通过单位内网通知、完善的手续和内部控制程序，在出庭支持公诉、司法救助、监管场所监督、未成年人保护等方面，以完善的经费审核程序落实经费保障。三是以服务干警为宗旨，提升后勤保障。树立“保障就是服务”的意识，把管理寓于服务之中，增强后勤服务保障整体效能。一是以司法办案为中心，完善检务保障。“检察支出”属公共安全，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务和其他检察支出等。积极为公诉、控告申诉、刑罚执行检察、未检、民事行政检察等业务部门工作提供经费保障，为依法独立公正行使检察权保驾护航。二是以健全绩效考评为抓手，提高资金使用效益，通过单位内网通知、完善的手续和内部控制程序，在出庭支持公诉、司法救助、监管场所监督、未成年人保护等方面，以完善的经费审核程序落实经费保障。三是以服务干警为宗旨，提升后勤保障。树立“保障就是服务”的意识，把管理寓于服务之中，增强后勤服务保障整体效能

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。一、是要加强组织领导。按照上级安排部署，我院会开展预算绩效评价工作。明确由一名分管领导专门负责此工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二、是要制定相应的实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，制定相应的实施方案，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三、是要稳步推进工作。评价工作要以部门单位自评为主，由各部对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。四、是要评价结果运用。开展预算绩效评价，我们对预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和单位，在下一年度项目资金安排是重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出230.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出230.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映甘谷县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映甘谷县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:反映甘谷县人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

38、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

39、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

40、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

51、商品和服务支出（类）被装购置费（款）:反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

59、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

62、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

64、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

65、资本性支出（类）无形资产购置（款）:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

甘谷县人民检察院

2023年02月16日

 

附件：1.甘谷县人民检察院2023年预算表

2.甘谷县人民检察院2023年预算项目绩效目标表

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,471.38
经费拨款	1,471.38
本年收入合计	1,471.38
十、上年结转	8.32
财政性资金结转	8.32
一般公共预算收入结转	8.32
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
非财政性资金结转
教育专户结转
十一、上年结余
财政性资金结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
非财政性资金结余
收入合计	1,479.70

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,471.38	一、本年支出	1,471.38
（一）一般公共预算财政拨款	1,471.38	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1,212.33
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	97.68
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	65.59
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	95.78
		（二十一）粮油物资事务
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债还本支出
收  入  总  计	1,471.38	支  出  总  计	1,471.38

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,471.38	1,241.38	230.00
204	公共安全支出	1,212.33	982.33	230.00
20404	检察	1,212.33	982.33	230.00
2040401	行政运行	945.76	945.76
2040402	一般行政管理事务	230.00		230.00
2040450	事业运行	36.57	36.57
208	社会保障和就业支出	97.68	97.68
20805	行政事业单位养老支出	96.47	96.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21
210	卫生健康支出	65.59	65.59
21011	行政事业单位医疗	65.59	65.59
2101101	行政单位医疗	38.23	38.23
2101103	公务员医疗补助	27.36	27.36
221	住房保障支出	95.78	95.78
22102	住房改革支出	95.78	95.78
2210201	住房公积金	95.78	95.78

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,241.38	1,083.53	157.85
301	工资福利支出	1,082.49	1,082.49
30101	基本工资	381.65	381.65
30102	津贴补贴	276.28	276.28
30103	奖金	45.63	45.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.47	96.47
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	36.18
30111	公务员医疗补助缴费	27.36	27.36
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26
30113	住房公积金	95.78	95.78
30199	其他工资福利支出	119.88	119.88
302	商品和服务支出	157.85		157.85
30201	办公费	2.42		2.42
30202	印刷费	7.05		7.05
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.08		7.08
30208	取暖费	9.60		9.60
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费	7.35		7.35
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	46.04		46.04
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04
30305	生活补助	1.04	1.04

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
**	1	2	3	4	5	6	7
[501023]甘谷县人民检察院	20.50		1.50		19.00		2.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	173.10	103.10	70.00
1	[30201]办公费	2.42	2.42
2	[30202]印刷费	7.05	7.05
3	[30205]水费	0.45	0.45
4	[30206]电费	5.00	5.00
5	[30207]邮电费	7.08	7.08
6	[30208]取暖费	9.60	9.60
7	[30209]物业管理费	105.00	35.00	70.00
8	[30211]差旅费	10.00	10.00
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费	7.35	7.35
13	[30231]公务用车运行维护费	19.00	19.00
14	[30299]其他商品和服务支出	0.15	0.15
15	[31002]办公设备购置

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

 

单位名称

甘谷县人民检察院

联系人

沈亚玲

联系电话

9385622000

单位职能

依据

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》，按照《刑法》、《刑事诉讼法》、《民法通则》、《行政诉讼法》等法律法规的要求。

职能概述

1.对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。2.依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。3.开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供法律服务，为县域经济发展保驾护航。4.对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。5.对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。6.对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

单位基本信息

直属单位包括

无

内设职能部门

第一检察部，第二检察部，第三检察部，政工，办公室。

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

53

47

14

单位基本制度建设情况

¨财务管理 ¨预算管理 ¨财政专项资金管理 ¨重点工作管理 ¨资产管理 ¨人力资源管理 ¨政府采购管理 ¨合同管理 ¨工程建设管理 ¨档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

1,378.75

1,410.68

1,042.36

99.41

8.32

当年预算构成（万元）

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

人员经费

1,083.53

本级财政安排

1,471.38

公用经费

157.85

其他资金

项目经费

230.00

收入预算合计

1,471.38

支出预算合计

1,471.38

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

结转结余变动率

＜=0%

“三公经费”控制率

＜=100%

项目支出预算执行率

＜=100%

基本支出预算执行率

＜=100%

财务管理

资金使用规范性

规范

财务管理制度健全性

健全

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

履职效果

部门履职目标

刑事执行检察工作完成率

=100%

成本控制情况

定额内

案件受理及时性

及时

采购工作完成及时性

及时

审查批捕案件、起诉案件准确率

＞=98%

检察院检委会议室设备采购质量合格率

=100%

安全移动终端服务项目验收合格率

=100%

涉罪未成年人心理辅导覆盖率

=100%

公务用车运行维护保障率

=100%

组织“法治进校园”活动次数

＞=2次

检察院检委会议室设备采购工作完成率

=100%

全年开展司法救助案件数

＞=6件

走访服务民营企业数

＞=30家

行政检察工作完成率

=100%

公益诉讼检察工作完成率

=100%

部门效果目标

检察人员整体素能

提升

法制营商环境

有效优化

干司法办案质量、效率

提升

上诉率

＜5%

群众信访回复率

＞=90%

检察院检委会议室设备投入使用率

=100%

服务对象满意度

社会公众对检察工作的满意度

＞=90%

检察干警满意度

＞=90%

社会影响

违法违纪发生数

=0次

重大不良影响事件（起）

=0次

单位获奖数

＞=1项（个）

能力建设

长效管理

法律监督职能

持续强化

社会经济稳步回升

促进

民众法制意识

增强

诉讼效率

持续提升

档案管理

档案管理机制完备性

完备

项目支出绩效目标表

 

预算单位	甘谷县人民检察院				项目名称		中央政法转移支付资金
一级项目名称	基层公检法司转移支付				二级项目名称		中央政法转移支付资金
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质	一般公共预算				项目分类		其它项目
项目资金(万元)	年度资金总额	160.00		其中：中央补助安排		160.00		省级财政安排		0.00
年度绩效目标	1.着力做优刑事监督检察工作，着力做强民事、行政检察工作，着力做实公益诉讼检察工作，提高我院财政资金配置效率和使用效益，使中央政法转移支付项目支出的经济性、效率性、效益性达到有机统一，进一步加强对政法经费体制改革的各项文件精神学习，加强基础设施建设，切实发挥资金的使用效益；2.完成远程提讯同录设备采购、电风扇、电子卷宗深度应用硬件设备、检察院检委会议室设备采购工作。
一级指标	二级指标		三级指标						指标目标值
产出指标	数量指标		数字高清解码器远程提讯管理系统						=1套
			公务用车运行维护数						=8辆
			电风扇采购数						=43个
			远程提讯同录设备采购完成率						=100%
			电子卷宗深度应用硬件设备采购数						=1台
			检察院检委会议室设备采购项目						=5项
			安全移动终端服务项目						=5项
			远程提讯管理系统						=1套
	质量指标		电风扇采购质量合格率						=100%
			公务用车运行维护保障率						=100%
			检察院检委会议室设备采购项目验收合格率						=100%
			远程提讯同录设备采购质量合格率						=100%
			安全移动终端服务项目验收合格率						=100%
	时效指标		检察院检委会议室设备采购项目验收及时性						及时
			检察院检委会议室设备投入使用及时性						及时
			电子卷宗深度应用硬件设备采购及时性						及时
			远程提讯同录设备采购验收及时性						及时
			安全移动终端服务项目验收及时性						及时
			公务用车运行维护及时性						及时
			电风扇采购及时性						及时
			远程提讯同录设备采购及时性						及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数						＜=160万元
效益指标	社会效益指标		办公工作效率						提升
			电风扇、远程提讯同录设备故障发生率						＜2%
			公务用车安全事故发生数						=0起
			电子卷宗深度应用硬件设备故障发生数						=0次
			社会和谐稳定						有效提升
			检察院检委会议室设备投入使用率						=100%
满意度指标	服务对象满意度指标		机关人员满意度						＞=90%
			群众满意度						＞=80%